Orden de Compra. Nº2424-940-AG24 "3283/P.63 ALCALDÍA (JFO) SERVICIO COFFEE P/1.000 PERSONAS GALA DEL FÚTBOL //Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-930-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-940-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 3283/P.63 ALCALDÍA (JFO) SERVICIO COFFEE P/1.000 PERSONAS GALA DEL FÚTBOL //Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-930-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1589 del sistema 2212003.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 291650
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
Razón Social DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
R.U.T. 16.391.694-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
 		Reparto de comidas a domicilio1GlobalSE REQUIERE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 1.000 PERSONAS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1103. ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EL LUNES 01 DE JULIO EN TEATRO MUNICIPAL A LAS 20:00 HRS.  $ 1.535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.535.000 $ 1.535.000
Total Neto $ 1.535.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 291.650
TOTAL OC $ 1.826.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.391.694-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.391.694-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto