Orden de Compra. Nº
4329-280-SE24
"
PRESTACION DE SERVICIOS ENFERMERA SOLICITUD 2210
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4329-280-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
PRESTACION DE SERVICIOS ENFERMERA SOLICITUD 2210
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4329-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Semiramis Caro 220
Comuna
Ñiquén
Impuesto
194173,434782609
Dirección de Envío de la Factura
Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DANIELA NICOLE SANDOVAL SOTO
Razón Social
DANIELA NICOLE SANDOVAL SOTO
R.U.T.
20.112.503-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DANIELA NICOLE SANDOVAL SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111715
Profesionales
44
Unidad no definida
PRESTACION DE SERVICIOS ENFERMERA PROGRAMA SALUD MENTAL APS TAMIZAJE MES MARZO 2024
$ 27.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218.008
$ 1.217.997
Total Neto
$ 1.217.997
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 194.173
TOTAL OC
$ 1.412.170