1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5590-110-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Sr. Rodrigo Troncoso (4001) s/c 18205 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El comprador interno al recibir el despacho se percata que no le sirve lo ofertado, por lo tanto se gestionará una nueva compra ágil Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE INTA Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025 del sistema 5590-110-AG25. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación El Líbano 5524 Comuna Macul Impuesto 29925 Dirección de Envío de la Factura El Líbano 5524 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFFORT CHILE Razón Social EFFORT CHILE SPA R.U.T. 76.554.336-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EFFORT CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 1 Unidad Carga tanque con CO2 35-KN, incluir traslado Carga tanque con CO2 35-KN, incluir traslado $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500

Total Neto	$ 157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.925
TOTAL OC	$ 187.425