1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1028897-161-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1028897-18-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
Comuna |
Carahue
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TRANSPORTES TRANSPIPER |
Razón Social |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRANSPIPER LIMITADA
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R.U.T. |
76.530.765-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES TRANSPIPER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad no definida | SP 47/75 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR SCA 6585 LINEAS 51, 52, 53, 54 CENTRO DE RESPONSABILIDAD LICEO LUIS GONZALEZ
VASQUEZ, REX 189 APRUEBA TRATO DIRECTO MES EJECUCIÓN MES DICIEMBRE 2024 | |
$ 14.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000.000
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$ 14.000.000
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Total Neto
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$ 14.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 14.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.