1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3813-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3813-12-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004002002 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 353999,07 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EM-CO Razón Social EM-CO SPA R.U.T. 76.579.017-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EM-CO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DESPACHO SIN COSTO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO $ 1.863.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.863.153 $ 1.863.153

Total Neto	$ 1.863.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.999
TOTAL OC	$ 2.217.152