1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-435-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN E INST. DE LUMINARIAS PTE. NEGRO ORDEN DE COMPRA DESDE 2817-54-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2817-54-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 2618767,91 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEARQ SPA Razón Social INGENIERIA ELECTRICA & ARQUITECTURA SPA R.U.T. 76.099.667-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEARQ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Se requiere el servicio de provisión e instalación de luminarias, postes y líneas en Puente Negro, según especificaciones técnicas. PROVISIÓN E INST. DE LUMINARIAS PTE. NEGRO $ 13.782.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.782.989 $ 13.782.989

Total Neto	$ 13.782.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.618.768
TOTAL OC	$ 16.401.757