1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-136-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRACION SERVICIO DE COCTEL PROGRAMA FAMILIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-53-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 175256 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO BREAK Razón Social EVENTOS VERÓNICA ELOISA TORRES ROCHA EMPRESA INDIV R.U.T. 76.881.176-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO BREAK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad no definida LINEA 7- COCTEL MEDIO - CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL DIA 8 DE ABRIL LINEA 7- COCTEL MEDIO - CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL DIA 8 DE ABRIL $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 90101603 Servicios de catering 50 Unidad no definida LINEA 3 - COFFEE BREAK - CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL DIA 11 DE MARZO Y 25 DE MARZO (25 CADA DIA ) LINEA 3 - COFFEE BREAK - CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL DIA 11 DE MARZO Y 25 DE MARZO (25 CADA DIA ) $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 90101603 Servicios de catering 40 Unidad no definida LINEA 1 - DESAYUNO - CONVENIO DE SUMINISTRO - PARA EL DIA 18 DE MARZO LINEA 1 - DESAYUNO - CONVENIO DE SUMINISTRO - PARA EL DIA 18 DE MARZO $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 90101603 Servicios de catering 34 Unidad no definida LINEA 6 - COLACIONES SALIDA A TERRENO - CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL DIA 25 MARZO LINEA 6 - COLACIONES SALIDA A TERRENO - CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL DIA 25 DE MARZO $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.400 $ 156.400

Total Neto	$ 922.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.256
TOTAL OC	$ 1.097.656