1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1096-102-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE EXTINTORES AD. DIRECTA 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado BIP 40038863-0 SUB 22 06 999 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722 - piso 7° Comuna Punta Arenas Impuesto 31237,33 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722 - piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINAUT SPA Razón Social SERVINAUT SPA R.U.T. 77.484.010-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVINAUT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 17 Unidad MANTENIMIENTO EXTINTORES (VER ADJUNTO). MANTENIMIENTO DE EXTINTORES ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2024 $ 9.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.407 $ 164.407

Total Neto	$ 164.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.237
TOTAL OC	$ 195.644

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.221.666-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.484.010-9 Ver adjunto