1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-331-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE ASEO CONVENIO INE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 13961,8067226671 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad BOLSAS DE BASURA 70X90X10 CONTRATO SUMINISTRO $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.485 $ 3.483 12141901 Cloro Cl 5 Unidad CLORO GEL 900 ML CLORINDA CONTRATO SUMINISTRO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580 10191509 Insecticidas 5 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM CONTRATO SUMINISTRO $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.345 $ 16.345 47131615 Escobillones 4 Unidad ESCOBILLON CON MANGO METALICO VIRUTEX CONTRATO SUMINISTRO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.370 47131603 Esponjas 5 Unidad ESPONJA ABRAXIVA VIRUTEX CONTRATO SUMINISTRO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad LAVALOZAS QUICK 750 ML CONTRATO SUMINISTRO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008 14111704 Papel higiénico 24 Unidad PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA CONTRATO SUMINISTRO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.064 $ 32.067 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad TRAPERO CON OJAL CONTRATO SUMINISTRO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160

Total Neto	$ 73.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.962
TOTAL OC	$ 87.445