Orden de Compra. Nº
1057509-8557-SE24
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ADQ. INSUMOS RETINA JUN24(CN-JAA)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057509-8557-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. INSUMOS RETINA JUN24(CN-JAA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057509-265-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T.
61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15532
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T.
61.607.001-0
Dirección de Facturación
Francisco Ramirez N°10
Comuna
Chillán
Impuesto
210600,75
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Amedoph Chile
Razón Social
COMERCIAL AMEDOPH CHILE LIMITADA
R.U.T.
76.310.090-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Amedoph Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
30
Unidad no definida
VISCOELASTICO METILCELULOSA 2% (REF:58506) 221-0025
VISCOELASTICO METILCELULOSA 2% (REF:58506)
$ 9.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 283.500
$ 283.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
10
Unidad no definida
PERFLUORO CARBONO (REF680307055 O 8250)(345-2685)
PERFLUORO CARBONO (REF680307055 O 8250)
$ 54.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 549.950
$ 549.950
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
5
Unidad no definida
ACEITE SILICONA 5000CTS 221-0001
ACEITE SILICONA 5000CTS
$ 54.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 274.975
$ 274.975
Total Neto
$ 1.108.425
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 210.601
TOTAL OC
$ 1.319.026