1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-34-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCIÓN J.I HUIPU Y ANTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación San Martin 734 Comuna Putaendo Impuesto 62206 Dirección de Envío de la Factura San Martin 734 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNVALLEY E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL PABLO LOPEZ SEGURA E.I.R.L. R.U.T. 77.042.777-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUNVALLEY E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS DE 4" PULGADAS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad TINETAS ESMALTE AL AGUA , COLOR BLANCO   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLOS CHIPORRO 5X23 CMS   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400

Total Neto	$ 327.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.206
TOTAL OC	$ 389.606