1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-163-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-30-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-30-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2081 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO ANDRES MONTES ULLOA Razón Social ROBERTO ANDRES MONTES ULLOA R.U.T. 18.452.528-3 Sucursal ROBERTO ANDRES MONTES ULLOA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad PRESTACIONES KINESICAS PRESTACIONES KINESICAS $ 983.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.250 $ 983.250

Total Neto	$ 983.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 1.140.000