1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1479-47-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1479-9-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 89 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno R.U.T. 60.902.011-3 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559 Comuna Osorno Impuesto 78235,255 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicam SpA Razón Social SERVICAM SPA R.U.T. 76.623.405-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicam SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 70 Unidad coffee break   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.740 $ 411.765

Total Neto	$ 411.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.235
TOTAL OC	$ 489.999