1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4192-2859-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. MEMORÁNDUM 39 - CS AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4192-13-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 1358614 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Antonio Razón Social DIEGO ANTONIO TAPIA PAVEZ R.U.T. 18.630.599-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diego Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global Solicitud de acuerdo a Memorándum N°39 de fecha 09 de abril 2025. IMPUTESE EL GASTO QUE DEMANDE A LA CUENTA N°215.22.01.001.001.000 De acuerdo a propuesta de proveedor DT Distribuidores y aceptada por la municipalidad $ 7.150.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150.600 $ 7.150.600

Total Neto	$ 7.150.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.358.614
TOTAL OC	$ 8.509.214