1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-251-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS V°18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140587 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 31900,62 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Caja LAPIZ GRAFITO SIN GOMA 12 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449 $ 1.449 44121707 Lápices de colores 20 Caja LAPICES DE COLORES 12 COLORES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.020 $ 27.020 44121619 Sacapuntas 33 Unidad SACAPUNTAS METALICO SIMPLE COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.973 $ 5.973 44121506 Sobres estándar 2 Unidad SOBRE SACO OFICIO KRAFT 25X35 DE 50 UNIDADES, DESTINADO A PROGRAMA VINCULOS VERSION 18. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.436 $ 7.436 24111503 Bolsas de plástico 6 Unidad FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100 UNIDADES, DESTINADO A PROGRAMA VINCULOS VERSION 18. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 44122001 Archivadores de fichas 8 Unidad ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO, DESTINADO A PROGRAMA VINCULOS VERSION 18. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 14111537 Papel de etiquetas 8 Unidad PAPEL ADHESIVO PARA ETIQUETAS TAMAÑO OFICIO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.112 $ 30.112 44121701 Lápiz pasta 92 Unidad LAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTAL BIC COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.620 $ 21.620 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad LIBRO ACTAS AUCA, DESTINADO A PROGRAMA VINCULOS VERSION 18. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364 $ 5.364 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Caja OPALINA LISA BLANCA,DESTINADO A PROGRAMA VINCULOS VERSION 18. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111805 Talones o talonarios 8 Unidad TALONARIO VALE POR, DESTINADO A PROGRAMA VINCULOS VERSION 18. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704 11111606 Pizarra 1 Unidad PIZARRA BLANCA 60X90, DESTINADO A PROGRAMA VINCULOS VERSION 18. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31201509 Cinta adhesiva de nilon 30 Unidad CINTA ADHESIVA 12X30 MTS CRISTAL OFFICE, DESTINADO A PROGRAMA VINCULOS VERSION 18. COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020

Total Neto	$ 167.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.901
TOTAL OC	$ 199.799