1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-92-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN PUNTO DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1079 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 399255,17 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Security Center Corp Ltda. Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURITY CENTER CORP LIMITA R.U.T. 77.706.750-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Security Center Corp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad Instalación punto de Red Instalación Punto de Red $ 2.101.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101.343 $ 2.101.343

Total Neto	$ 2.101.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.255
TOTAL OC	$ 2.500.598