1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-3327-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 10-100-211-022-00//PRONTOSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 886954-243-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15657 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos Comuna Concepción Impuesto 318972 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311507 Esponjas de vendaje 120 Unidad SOLUCIÓN PARA EL LAVADO DESCONTAMINACION E HIDRATACION DE HERIDAS (PRONTOSAN). SEGÚN EETT. / 10-100-211-022-00 400591 PRONTOSAN SOLUCI+N. ENVASE CON 350 ML CAJAX10 $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.800 $ 1.678.800

Total Neto	$ 1.678.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.972
TOTAL OC	$ 1.997.772