Orden de Compra. Nº2583-1472-SE24 "SMAPA-OPERACIONES-39340-CALEFACTORES, BATERIAS DESDE 2583-578-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1472-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SMAPA-OPERACIONES-39340-CALEFACTORES, BATERIAS DESDE 2583-578-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-578-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1234 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 521645
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación-despacho


-Envío de  documentos tributarios ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla:    dte@asyntec.com

-Rut                                         69.070.900-7

-Giro                                       Actividad de la Administración Pública en General

-Dirección                             Av. 5 de Abril Nº0260

-Forma de Pago                 Crédito

-Fecha vencimiento         30 días después de la emisión

-Ciudad                                 Santiago

-Comuna                              Maipú

- Indicar N° de  Orden de Compra

 -Escribir en una línea la glosa  SMAPA,

-No Facturar hasta tener la recepción conforme de la entrega física de mercaderías

Despacho:Bodega SMAPA, Fono 24028425, Dirección: Avda. Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

 

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eshia Energía Chile EIRL
Razón Social ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA EIRL
R.U.T. 76.025.667-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eshia Energía Chile EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111602
 		Generadores hidroeléctricos1Unidad3 CALEFACTOR 2.000 W., 1 CALEFACTOR 1.000 W., 2 CALEFACTOR 500 W. VER SOLICITUD ADJUNTA.3 CALEFACTOR 2.000 W., 1 CALEFACTOR 1.000 W., 2 CALEFACTOR 500 W $ 1.232.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.000 $ 1.232.000
26111713
 		Baterías térmicas1Unidad8 BATERIAS 100A, 15 ABRAZADERAS DE 1/2 ALTA PRESIÓN 21-23 MM, 15 ABRAZADERAS DE 1/2 ALTA PRESIÓN 23-25 MM, 14 NIPLES RECTO, 14 NIPLES CODO 90°, 1 TESTER DE BATERIA. VER SOLICITUD ADJUNTA 8 BATERIAS 100A, 15 ABRAZADERAS DE 12 ALTA PRESIÓN 21-23 MM, 15 ABRAZADERAS DE 12 ALTA PRESIÓN 23-25 MM, 14 NIPLES RECTO, 14 NIPLES CODO 90°, 1 TESTER DE BATERIA $ 1.513.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513.500 $ 1.513.500
Total Neto $ 2.745.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 521.645
TOTAL OC $ 3.267.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.