1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-334-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COMITE DE AGUA QUIQUEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3520-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 76133 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor najar ltda. Razón Social SOC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA R.U.T. 77.872.480-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal najar ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad 1 BOMBA DOSIFICADORA INVICTA 630 1 HIPOCLORITO DE SODIO 25 KG CON ENVASE 1 ESTANQUE 60L 1 CUBETA 60L 1 KIT 100 SET REACTIVOS 1 BOMBA DOSIFICADORA INVICTA 630 1 HIPOCLORITO DE SODIO 25 KG CON ENVASE 1 ESTANQUE 60L 1 CUBETA 60L 1 KIT 100 SET REACTIVOS $ 400.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.700 $ 400.700

Total Neto	$ 400.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.133
TOTAL OC	$ 476.833