1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-146-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1052836-7-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1052836-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680 Comuna San Carlos Impuesto 2685494,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VASAL SPA Razón Social FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL R.U.T. 77.081.473-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VASAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131512 Bandejas de agua 1 Unidad LISTADO DE PRODUCTOS SEGUN LAS BASES LISTADO DE PRODUCTOS SEGUN LAS BASES $ 14.134.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.134.180 $ 14.134.180

Total Neto	$ 14.134.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.685.494
TOTAL OC	$ 16.819.674