Orden de Compra. Nº
2139-674-SE24
"
Abastecimiento Área Policlínico
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-674-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Abastecimiento Área Policlínico
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1098
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
*
Impuesto
23231,092292
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
MOPAS COMPLETAS
$ 17.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.815
$ 87.815
30161705
Suelos de caucho
3
Unidad no definida
PISO ENTRADA GOMA
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.109
30161705
Suelos de caucho
2
Unidad no definida
PISO ENTRADA LINEA
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
27112903
Rociador de la mano
4
Unidad no definida
ROCIADOR PLASTICO
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.059
Total Neto
$ 122.269
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.231
TOTAL OC
$ 145.500