1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630-111-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A REGIÓN METROPOLITANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 503 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos N°1273, piso 4 Comuna Santiago Impuesto 367080 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°1273, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIREPUESTOS MTM Razón Social SERVIREPUESTOS MULTIMARCAS SPA R.U.T. 77.808.294-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIREPUESTOS MTM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191503 Sistemas integrados de información de mantenimiento 1 Unidad Se requiere mantención correctiva para la unidad Hyundai TUCSON FJSY-66 asignado a Gabinete Subsecretario. REQUERIMIENTOS TECNICOS EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 1.932.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.000 $ 1.932.000

Total Neto	$ 1.932.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.080
TOTAL OC	$ 2.299.080