1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-1316-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 07-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MAOM-CLAUDIA SERVICIOS TENS PABELLON JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Rechazada por finanzas por error en el monto de la recepción conforme. Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 13738 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Silvana Razón Social Claudia Silvana Avilez Soto R.U.T. 10.342.879-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Claudia Silvana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad SERVICIOS PRESTADOS DE TENS EN UNIDAD DE PABELLON QUIRURGICO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. SERVICIOS PRESTADOS DE TENS EN UNIDAD DE PABELLON QUIRURGICO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. $ 939.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.341 $ 939.341

Total Neto	$ 939.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 939.341

Justificación de exención de impuesto