1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-1707-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 570579/B5/SP 989678/DS 5178-1733-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. Comuna Independencia Impuesto 17559,8 Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FS producciones Razón Social FS SPA R.U.T. 77.214.628-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FS producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad (0502010106) SERVICIO DE COFFEE 24 DE ABRIL (0502010106) SERVICIO DE COFFEE 24 DE ABRIL $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.420 $ 92.420

Total Neto	$ 92.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.560
TOTAL OC	$ 109.980

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.141.187-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.543.410-k Ver adjunto