1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
554734-699-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-267-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO |
R.U.T. |
69.080.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO |
R.U.T. |
69.080.900-1 |
Dirección de Facturación |
Carmen N° 33 Peumo |
Comuna |
Peumo |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen N° 33 Peumo |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AVANXA |
Razón Social |
AVANXA SPA
|
R.U.T. |
77.454.539-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
AVANXA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|