Orden de Compra. Nº
3841-167-SE24
"
VULCANIZACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-167-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
VULCANIZACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3841-1-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
*
Impuesto
43907,67
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR EUGENIO
Razón Social
HÉCTOR EUGENIO MOLINA RIQUELME
R.U.T.
8.050.330-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HECTOR EUGENIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
1
Global
SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, ENGRASE Y SOPLETEO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES 2024 Orden de 3509-3515
SERVICIO VULCANIZACION ENGRASE Y SOPLETEO SEGUN ANEXO
$ 231.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.093
$ 231.093
Total Neto
$ 231.093
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.908
TOTAL OC
$ 275.001