1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3797-112-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO TERMINAL DE BUSES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra calle esmeralda 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007001013 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación ESMERALDA 398 Comuna * Impuesto 172221,42849 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacenes Eca Razón Social VICENTE RINDOLFO CATALÁN CUEVAS R.U.T. 9.045.047-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Almacenes Eca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA   $ 906.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.429 $ 906.429

Total Neto	$ 906.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.221
TOTAL OC	$ 1.078.650