1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-842-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra LETRERO DE OBRA-DIRECCIÓN DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-25-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 11286 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor holaorigen.cl Razón Social ORIGEN, SERVICIOS, CONSULTORIAS INTEGRALES Y PUBLI R.U.T. 76.604.274-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal holaorigen.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Global 6 METROS DE PVC IMPRESO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA N° 1585 6 METROS DE PVC IMPRESO, DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA N° 1585 $ 59.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400

Total Neto	$ 59.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.286
TOTAL OC	$ 70.686