1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3711-12-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CONCESION SERVICIO DE MANTENC. AREAS VERDES SECTOR 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 5697065,374 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREEN SOIL Razón Social MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA R.U.T. 76.699.799-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GREEN SOIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 2 Mes Prorroga de contrato, trato directo por 2 meses (enero y febrero de 2024) para: “Concesión servicio de mantención, reposición, creación y riego de áreas verdes sector 1, comuna de victoria”   $ 14.992.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.984.554 $ 29.984.555

Total Neto	$ 29.984.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.697.065
TOTAL OC	$ 35.681.620