1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621451-137-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Cambio Ticket Aéreo SCL-PAR-SCL Jefe Gabinete Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Turismo Razón Social SUBSECRETARIA DE TURISMO R.U.T. 61.980.020-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1449, Torre II, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 378 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TURISMO R.U.T. 61.980.020-6 Dirección de Facturación CONDELL 679 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONDELL 679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion SpA Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA R.U.T. 80.989.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turavion SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida   MULTA X CAMBIO $ 186.600 DIFEREN. TARIFA $ 632.538 FEE AGENCIA $ 27.757(tipo cambio Hoy $ 933) 25 usd + iva TOTAL CAMBIO: $ 846.895 $ 846.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846.895 $ 846.895

Total Neto	$ 846.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 846.895

Justificación de exención de impuesto