1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2432-241-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
cosam sol de compra 219- lucia figueroa- compresor-de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-233-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
151620 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Cila |
Razón Social |
SOC CILA LIMITADA
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R.U.T. |
83.217.600-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cila |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151601
| Compresores de aire | 1 | Unidad | SE REQUIERE 1 COMPRENSOR DE AIRE CON CAPACIDAD 50/55 LITROS PARA USO ODONTOLOGICO LIBRE ACEITE.
CONTACTO ES INGRID GUAJARDO- TELEFONO ES : 991336096- PADRE VICENTE IRARRAZABAL 1313-SOL DE COMPRA 219 | |
$ 798.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798.000
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$ 798.000
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Total Neto
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$ 798.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.620
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$ 949.620
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.