Orden de Compra. Nº622838-15-AG25 "MANTENCION HORNO RATIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es AO 53 ARAUCANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622838-15-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION HORNO RATIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO
Razón Social AO 53 ARAUCANO
R.U.T. 61.979.980-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4027000011211x12206004 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AO 53 ARAUCANO
R.U.T. 61.979.980-1
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 102587,46
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2025
TítuloDescripción
COORDINAR CON SO MAURICIO PAZ +569 63721147 VIA WHATSAPP 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARSOL S A
Razón Social MARSOL S A
R.U.T. 91.443.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARSOL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124303
Mobiliario de horno1UnidadMANTENCION A LOS SGTES ELEMENTOS DEL HORNO RATIONAL NÚMERO DE SERIE: E12SH12052303766: 1 MANGUERA DE VACIADO GENERADOR VAPOR LINEA SCC 102 DESDE 04/04 1 BURLETE PUERTA LINEA SCC, CM 102, DESDE 04/04 1 SONDA NUCLEO LINEA SCC, SCC_WE 61-102, DESDE 04/2004 1 TAPA DE VALVULA CONTROL DE CLIMA, SCC_WE CM_P61/202, DESDE 09/201 1 TUBO ENTRADA DE AIRE VALVULA CONTROL DE CLIMA SCC_WE, CM_P DESDE 09/2011 MANO DE OBRA PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA.  $ 539.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.934 $ 539.934
Total Neto $ 539.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.587
TOTAL OC $ 642.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.