1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5455-133-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN REVISTA N° 32 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Vicerrectoría de Extensión Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, of. 235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000004027 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, of. 235 Comuna Santiago Impuesto 672220 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, of. 235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Unidad no definida IMPRESIÓN REVISTA N° 32   $ 3.538.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.538.000 $ 3.538.000

Total Neto	$ 3.538.000
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IVA  19  %	$ 672.220
TOTAL OC	$ 4.210.220