1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-138-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Cartuchos de tinta DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-123 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Buschmann N°84 Comuna Río Negro Impuesto 26030 Dirección de Envío de la Factura Avenida Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 5 Cartucho CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL HP 662 XL NEGRA Cartuchos de tinata originales HP 662xl negro. Despacho gratuito a domicilio Cliente- Entrega en 2 días.Stock disponible $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000

Total Neto	$ 137.000
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TOTAL OC	$ 163.030