1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036569-95-CM24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1036569-95-CM24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Administración y Finanzas Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Unidad de Compra Av Libertad S/N 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 787 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Facturación Av Libertad S/N 3er piso Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av Libertad S/N 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compunet SpA. Razón Social COMPUNET SPA R.U.T. 78.466.220-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compunet SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-LR22 PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA 1   (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 16.241.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.241.088 $ 16.241.088

Total Neto	$ 16.241.088
Descuento	$ 3.248.218
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.992.870

Justificación de exención de impuesto