Orden de Compra. Nº
691232-355-SE24
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SERVICIO DE ASEO MEDPREVSEG
"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
691232-355-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ASEO MEDPREVSEG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3178-57-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.210-1
Dirección de Facturación
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
68505,07
Dirección de Envío de la Factura
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ASEO SAN FRANCISCO LTDA.
Razón Social
ASEOS SAN FRANCISCO LIMITADA
R.U.T.
77.186.780-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ASEO SAN FRANCISCO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad no definida
SERVICIO DE LIMPIEZA, EN MEDPREVSEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
SERVICIO DE LIMPIEZA, EN MEDPREVSEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
$ 360.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.553
$ 360.553
Total Neto
$ 360.553
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.505
TOTAL OC
$ 429.058