Orden de Compra. Nº1347870-184-SE24 "ADQUISICION MANTELES CON LOGO, MEMO 1158, CONVENIO UNIVERSALIZACION RES. 1075 DESDE 1347870-47-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1347870-184-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MANTELES CON LOGO, MEMO 1158, CONVENIO UNIVERSALIZACION RES. 1075 DESDE 1347870-47-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1347870-47-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Municipal de Salud - Convenios
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
Comuna Arica
Impuesto 483360
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VESTCLIN
Razón Social VESTUARIOS INDUSTRIALES S. A.
R.U.T. 76.449.260-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VESTCLIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa75UnidadMANTELES DE TELA CON LOGOS A COLOR ESTAMPADOS LOGO DISAM Y LOGO APS-UMANTELES DE TELA CON LOGOS A COLOR ESTAMPADOS LOGO DISAM Y LOGO APS-U $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.385.000 $ 2.385.000
52121604
Mantel de mesa5UnidadMANTELES DE TELA CON LOGOS A COLOR ESTAMPADOS LOGO DISAM Y PUNTO DE SALUDMANTELES DE TELA CON LOGOS A COLOR ESTAMPADOS LOGO DISAM Y PUNTO DE SALUD $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
Total Neto $ 2.544.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 483.360
TOTAL OC $ 3.027.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.