Orden de Compra. Nº
4170-294-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4170-225-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4170-294-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4170-225-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T.
69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T.
69.190.200-5
Dirección de Facturación
Independencia 90
Comuna
Galvarino
Impuesto
60753,07
Dirección de Envío de la Factura
Independencia 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fervet On line
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA
R.U.T.
76.955.038-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fervet On line
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Global
MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CULTURA Y TURISMO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.
MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CULTURA Y TURISMO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.
$ 304.527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.527
$ 304.527
Total Neto
$ 304.527
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.226
IVA
19
%
$ 60.753
TOTAL OC
$ 380.506
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.811.617-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.409.988-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.399.254-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto