Orden de Compra. Nº
2585-810-AG24
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ADQ. S S PRODUCCION MEMO N° 111/2024 TURISMO, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-690-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-810-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. S S PRODUCCION MEMO N° 111/2024 TURISMO, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-690-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Impuesto
303361,41
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
OBSERVACION DESPACHO
DEBE CONTACTARSE CON EDGAR MUÑOZ RETAMALES AL 432380527 mail turismomunicipal@municipalidadarica.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
STUDIO IMPACTO PRODUCCIONES
Razón Social
STUDIO IMPACTO PRODUCCIONES SPA
R.U.T.
77.613.017-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
STUDIO IMPACTO PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Global
SERVICIO DE PRODUCTORA, PARA INTERVENCIÓN FOTOGRAFICA, DEBE ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 1.596.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596.639
$ 1.596.639
Total Neto
$ 1.596.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 303.361
TOTAL OC
$ 1.900.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.951.424-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.613.017-6
Ver adjunto