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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1347870-100-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION JUGO, AGUA, GALLETON Y BARRA CEREAL, MEMO 787, PROGRAMA UNIVERSALIZACION APS RES. 1075 DESDE 1347870-19-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1347870-19-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio Municipal de Salud - Convenios |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Patricio Lynch N°236 Edificio Europa |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Patricio Lynch N°236 Edificio Europa |
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Comuna |
Arica |
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Impuesto |
88258,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch N°236 Edificio Europa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2024 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA LA PALOMA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA LA PALOMA DIEGO PACO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.315.814-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA LA PALOMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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