1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-359-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra LF_ ADQUISICIONES PARA EL GRPO DE ARTILLERÍA DE LA 4TA BRIACO CHORRILLOS DESDE 1000813-49-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1000813-49-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R A INGENIERIA LTDA Razón Social R A INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.803.242-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal R A INGENIERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101801 Radiadores 11 Unidad RADIADORES DE CALEFACCIÓN RADIADORES DE CALEFACCIÓN $ 187.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065.668 $ 2.065.668

Total Neto	$ 2.065.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.065.668

Justificación de exención de impuesto