1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-557-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de Lentes Opticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057384-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Oftalmologicos y Opticos Integrados E.I. Razón Social SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO SAINI DE R.U.T. 76.102.115-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Oftalmologicos y Opticos Integrados E.I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 80 Unidad Compra de 80 lentes ópticos para pacientes Compra de 80 lentes ópticos para pacientes $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.440.000

Justificación de exención de impuesto