1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1538-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2674-241-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 2439011 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACH Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA R.U.T. 77.544.792-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JACH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122202 Materiales de acabado 1 Global Materiales para bodega de Emergencias según detalle de especificaciones técnicas adjuntas. MONTO NETO. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS SEGUNESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 12.836.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.836.900 $ 12.836.900

Total Neto	$ 12.836.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.439.011
TOTAL OC	$ 15.275.911