Orden de Compra. Nº
1237328-361-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-72-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1237328-361-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-72-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1237328-72-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T.
70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
Jorge Montt 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T.
70.931.900-0
Dirección de Facturación
Jorge Montt 890
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
1277310,91
Dirección de Envío de la Factura
Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Razón Social
SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA
R.U.T.
8.106.448-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
1
Unidad no definida
Reparación, Mantención y Certificación Anual de Redes Húmedas (ofertar de acuerdo a Bases Técnicas)
Reparación, Mantención y Certificación Anual de Redes Húmedas (ofertar de acuerdo a Bases Técnicas)
$ 6.722.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722.689
$ 6.722.689
Total Neto
$ 6.722.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.277.311
TOTAL OC
$ 8.000.000