Orden de Compra. Nº
2394-237-AG24
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52-ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y SALUD, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EUGENIO PEREIRA SALAS, PROGRAMA JUNJI VTF compra ágil: 2394-255-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2394-237-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
52-ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y SALUD, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EUGENIO PEREIRA SALAS, PROGRAMA JUNJI VTF compra ágil: 2394-255-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
69.254.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007004000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T.
69.254.900-7
Dirección de Facturación
Pascual Ortega 3841
Comuna
Pedro Aguirre Cerda
Impuesto
110105
Dirección de Envío de la Factura
Pascual Ortega 3841
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GLABO
Razón Social
GRUPO NUR SPA
R.U.T.
76.174.783-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GLABO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
30
Bolsa
BOLSAS DE 100 UNIDADES, GORRO COFIA PELO DESECHABLE
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
53131608
Jabones
30
Bolsa
BOLSAS DE 100 UNIDADES, CUBRE CALZADO DESECHABLE
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
53131608
Jabones
100
Caja
CAJAS DE 100 UNIDADES, GUANTES QUIRURJICOS TALLA S
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.000
$ 230.000
53131608
Jabones
150
Unidad
ALCOHOL LIQUIDO 70%, 500 ML, CON GATILLO
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.500
$ 205.500
Total Neto
$ 579.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.105
TOTAL OC
$ 689.605
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.607.224-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.631.490-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.266.341-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.174.783-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
84.609.600-0
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.826.248-7
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.579.616-4
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.655.363-8
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
77.918.355-6
Ver adjunto