1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-340-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSTALACION DE CORTINAS ROLLER PARA OFICINAS DE EDIFICIO SAN PEDRO desde compra ágil: 3694-400-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 173574,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO MJF SPA Razón Social GRUPO MJF SPA R.U.T. 77.038.334-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO MJF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER PARA OFICINAS EDIFICIO SAN PEDRO, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL. Importante: Deberá adjuntar cotización con la descripción de las cortinas cantidades medidas y servicio solicitado en TTR, caso contrario su oferta será declarada inadmisible. ADQUISICION DE INSTALACION DE CORTINAS ROLLER 12 meses de garantía Correo Electrónico: contacto.grupomjf@gmail.com teléfono: 9 4144 8794 $ 913.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.550 $ 913.550

Total Neto	$ 913.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.574
TOTAL OC	$ 1.087.124

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.026.164-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.154.604-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.610.745-K Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.381.145-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.421.644-8 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 6.057.337-9 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.038.334-k Ver adjunto