Orden de Compra. Nº
1057501-8655-AG24
"
LOGIST COMPRA ART DE COMPUTACION 057501-4529-COT24 JUNIO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-8655-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
LOGIST COMPRA ART DE COMPUTACION 057501-4529-COT24 JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16201
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
172501
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAOLA ANDREA
Razón Social
RB PROYECTOS SPA
R.U.T.
76.540.135-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAOLA ANDREA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
300
Unidad
30-004-132-231-00 DVD R - 8X/4.7 GB. CON BASE BLANCA IMPRIMIBLE CON CAJA
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.000
$ 204.000
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
30-004-132-007-00 MOUSE INALAMBRICO
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
44103105
Cartuchos de tinta
120
Sobre
30-004-132-248-00 SET DE ETIQUETAS ADETEC COD. 06348, DE 212 X 138 MM DISPALY DE 25 UDS
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468.000
$ 468.000
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad
30-004-132-305-00 PENDRIVE 8 GB
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.200
$ 40.200
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
30-004-132-306-00 PENDRIVE 16 GB
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.500
$ 103.500
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
30-004-132-064-00 PAD MOUSE C/APOYA MUNECA
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
30-004-132-176-00 TECLADO C/CONECTOR CUADRADO USB
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
30-004-132-350-00 PENDRIVE KINGSTON DE 32 GB
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
Total Neto
$ 907.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 172.501
TOTAL OC
$ 1.080.401
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
79.952.540-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.540.135-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
14.017.216-2
Ver adjunto