1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-144-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-133-LE23 SERVICIO DE COBRANZAS Y ASESORIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-133-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 285 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N° 2105 (HOSPITAL NUEVO) Comuna Villarrica Impuesto 41157,8 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N° 2105 (HOSPITAL NUEVO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de cobranzas Razón Social SERVI SOAP ARAUCANIA LIMITADA R.U.T. 76.952.571-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de cobranzas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida HONORARIOS SOAP POR CONCEPTO DE GESTION Y RECUPERACION DE VALORES DE ACC. DE TRANSITO PERIODO DICIEMBRE 2024 CORRELATIVO 529240 HONORARIOS SOAP POR CONCEPTO DE GESTION Y RECUPERACION DE VALORES DE ACC. DE TRANSITO $ 216.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.620 $ 216.620

Total Neto	$ 216.620
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 41.158
TOTAL OC	$ 257.778