Orden de Compra. Nº
3946-364-AG24
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Orden de Compra ágil: 3946-177-COT24 Compra de Servicio de iluminación, pantalla led y audio para cuenta publica el día jueves 25 de abril en la explanada casona cultural.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-364-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra ágil: 3946-177-COT24 Compra de Servicio de iluminación, pantalla led y audio para cuenta publica el día jueves 25 de abril en la explanada casona cultural.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.001.001 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
Comuna
Pichidegua
Impuesto
156470,7
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FELIPE
Razón Social
FELIPE ANDRÉS ALLENDE MOLINA
R.U.T.
13.099.394-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FELIPE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
SERVICIO DE ILUMINACION , PANTALLA LED, Y AUDIO PARA CUENTA PUBLICA 2023, EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024.
$ 823.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 823.529
$ 823.529
Total Neto
$ 823.529
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1
IVA
19
%
$ 156.471
TOTAL OC
$ 980.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.564.153-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.099.394-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.845.584-8
Ver adjunto