Orden de Compra. Nº
3158-98-AG24
"
ADQUISICIÓIN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA RADAWSON.
"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3158-98-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓIN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA RADAWSON.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T.
61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T.
61.102.104-6
Dirección de Facturación
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
25988,2
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T.
15.905.508-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
UNIÓN CRIC. BLANCO AB06 AQ TIGRE.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
80111613
Mano de obra temporal
3
Unidad
SPRAY PRETO BTE 400 ML SUVINIL COLOR NEGRO.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CANALON CIRC. DN 125 MM BLANCO AB01 3 MT TIG.
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
80111613
Mano de obra temporal
2
Unidad
VEDA CIRCULAR DN125 AB11 AQ TIGRE.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
80111613
Mano de obra temporal
5
Unidad
PISO GOMA GRIS 2.2MM POR METRO LINEAL.
PISO GOMA GRIS 2.2MM POR METRO LINEAL.
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
80111613
Mano de obra temporal
2
Unidad
ESPUMA POLIURETANO AEROSOL 750 ML SUPRABO.
ESPUMA POLIURETANO AEROSOL 750 ML SUPRABO.
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Tarro
LATEX RCM BLANCO NEVE 3.6 LT SUVINIL.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 136.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.988
TOTAL OC
$ 162.768
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto